北京ISO9001质量体系认证审核时，需要准备哪些资料？

     ISO9001质量体系审核时，需要准备哪些资料，是让很多人头疼的地方。下面，我们就来列举说明一下，在做审核时都需要准备哪些资料，以供大家参考，各位，可以根据自己公司的实际情况再加以调整。 织梦内容管理系统

ISO9001:2015 质量管理体系

一、文件和记录的管理 

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1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单；  织梦内容管理系统

2.外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；  本文来自织梦

3.文件发放记录（各部门都要有）  织梦好，好织梦

4.各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；  内容来自dedecms

5.各部门质量记录清单； 

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6.技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）； 

7.各种类文件的都要进行审核批准及日期； 

8.各种质量记录签字要齐全；  copyright dedecms

二、管理评审 copyright dedecms

9.管理评审计划；  dedecms.com

10.管理评审会议的“签到表”；  织梦好，好织梦

11.管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；  本文来自织梦

12.管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；  dedecms.com

13.管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。  

14.跟踪验证记录。  copyright dedecms

三、内审方面

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15.年度内审计划； 

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16.内审计划及日程安排  织梦内容管理系统

17.内审小组长的任命书； 

18.内审成员资格证书复印件； 

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19.首次会议记录； 

20.内审检查表（记录）；  本文来自织梦

21.末次会议记录；  内容来自dedecms

22.内审报告； 

23.不符合报告及纠正措施验证记录； 

24.数据分析的有关记录；  本文来自织梦

四、销售方面 织梦好，好织梦

25.合同评审记录；（订单评审） 

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26.顾客台帐；  copyright dedecms

27.顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；  dedecms.com

28.售后服务记录； 

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五、采购方面

29.合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；  织梦好，好织梦

30.合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；  dedecms.com

31.采购台账（包括外协产品台帐） 

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32.采购清单（应有审批手续）； 

33.合同（应经部门负责人批准）；  织梦内容管理系统

六、仓储物流部 copyright dedecms

34.原材料、半成品、成品名细台帐； 

35.原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；  dedecms.com

36.入、出库手续；先进先出的管理. 

七、质量部 内容来自dedecms

37.不合格量具、工具的控制（报废手续）； 

38.量具检定记录； 

39.各车间质量记录的完整性

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40.工具名细台帐；  本文来自织梦

41.量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；       copyright dedecms

八、设备方面 织梦好，好织梦

41.设备清单；  本文来自织梦

42.检修计划；  织梦内容管理系统

43.设备维护保养记录；

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44.特殊过程设备认可记录；  dedecms.com

45.标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；   

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九、生产方面  dedecms.com

46.生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录；

47.完成生产计划的项目清单（台帐）； 

48.不合格品台账；  本文来自织梦

49.不合格品的处理记录； 

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50.半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）； 

51.产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；  织梦好，好织梦

52.各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；  本文来自织梦

53.作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；  dedecms.com

54.关键过程一定要有工艺规程； 

55.现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；  本文来自织梦

56.生产现场不能出现未经检定的量具；  织梦好，好织梦

57.各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索； 

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十、产品交付

58.发货计划；  本文来自织梦

59.发货清单； 

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60.对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）； 

61.顾客收到货物的记录； 

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十一、人事行政部  dedecms.com

62.岗位人员任职要求； 
63.各部门培训需求； 

64.年度培训计划；  织梦内容管理系统

65.培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）  copyright dedecms

66.特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）； 

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67.检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）；  copyright dedecms

十二、 安全管理 织梦内容管理系统

68.安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）；  织梦内容管理系统

69.消防设备、设施清单。

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